Frister og rutiner for fakturering

Tilfeldige grunnlag

Ved innlevering av fakturagrunnlag skal personnr. eller org.nr være fyllt ut. Det skal også komme frem om fakturamottaker krever spesiell merking av fakturaen. De aller fleste vil vite HVEM som har bestilt leveransen/tjenesten. Videre skal det være helt tydelig HVA som er levert, HVOR det er levert, og NÅR.

I tillegg MÅ fakturabestiller oppgi kontostreng som består av ansvar-funksjon-evt. prosjekt

-Faktureres fortløpende.

-Inntektsføres i regnskapet ved fakturering. Økonomiavdelingen følger opp innbetalinger, purring og eventuell innfordring.

Skjema for fakturagrunnlag og evt. vedlegg til fakturaen sendes i PDF-format til faktureringsansvarlig Marit Larsen . Tlf: 469 26 143

Månedlig fakturering som barnehage, SFO, husleie, faste tjenester fra helse/pleie/omsorg, og kulturskolen (som faktureres pr. semester)

-Faktureres i slutten av hver måned. Grunnlag må være ferdig og fil må være produsert og lagt i avtalt filmappe innen fristene nedenfor. For kulturskole gjelder månedene januar og oktober.

-Ved forventet avvik fra frist, gi oss beskjed slik at vi kan avtale håndtering.

-Inntektsføres i regnskapet ved fakturering. Økonomiavdelngen følger opp innbetalinger, purring og eventuell innfordring.