Bestilling av varer/tjenester - krav til inngående fakturaer
Kommunens retningslinjer for inngående fakturaer må følges for å få å få en god fakturaflyt.
Bestilling av varer/tjenester
- Bestiller må sørge for at faktura blir merket med gyldig referanse for ansvarsområdet – dette skal stå i feltet «Deres ref», for eksempel 1120, 2100, 3110 JWO.
- Dersom du vil ha navn på bestiller med, så må dette stå et annet sted på fakturaen - IKKE i feltet "Deres ref:"
- Kopi av ordren må leveres til den som skal attestere fakturaen for dokumentasjon.
- Hole kommune skal ha 4 ukers betalingsfrist på faktura.
Faktura sendes:
Alle som har fullmakt til å bestille varer og tjenester skal be leverandøren om å sende faktura i elektronisk handelsformat (EHF).
EHF-fakturaadresse for alle kommunens enheter (skoler, barnehager osv.) er hovedorganisasjonsnummeret for Hole kommune: 960010833
Alternativ forsendelse av faktura
Dersom det ikke er mulig å bruke EHF må faktura sendes på epost: regnskap@hole.kommune.no
For korrekt håndtering av fakturaer som sendes inn via epost må følgende være oppfylt:
- Fakturaene skal sendes som VEDLEGG til epostmelding.
- Fakturaene må være i filformat PDF eller TIFF. Det kan bare være EN faktura pr. fil. Det kan legges ved flere fakturaer i en og samme epostmelding forutsatt at de har forskjellige navn.
Papirfaktura pr. post til Hole kommune, Viksveien 30, 3530 Røyse